Este instructivo te guiará detalladamente para configurar y utilizar la funcionalidad de Factura T en Finnegans. Esta herramienta permite a hoteles y agencias de viajes devolver automáticamente el IVA (21%) a turistas extranjeros, cumpliendo con las normativas de ARCA.
Configuración de Maestros
1. Descripción General
La Factura T es un comprobante electrónico especial para el sector turístico. Su objetivo principal es permitir el reintegro del IVA a turistas no residentes por servicios de alojamiento y desayuno. El sistema se conecta con el Webservice de ARCA para obtener el CAE (autorización legal) validando que los datos del cliente, el producto y el pago sean correctos.
2. Configuraciones Iniciales (Pre-requisitos)
Para que el sistema funcione correctamente, es fundamental cargar una serie de códigos técnicos en los “Maestros”. Sin estos números, ARCA rechazará la factura.
B. Creación de los Compobantes Tipo Impositivos TURIVA
- Ruta: Menú > Impuestos > Maestros > Comprobantes Tipo Impositivo.
- Crear tres registros nuevos con estas condiciones exactas:
- Código 195: Nombre: “Factura T”.
- Código 196: Nombre: “Nota de Débito T”.
- Código 197: Nombre: “Nota de Crédito T”.
- Configuración de cada uno:
- En la opción “Exige CAI/CAE” , selecciona “Usa CAE” .
- Marca el check “Es Comprobante Electrónico” .
B. Creación del Documento Tipo “Punto de Venta”
La Factura T solo puede emitirse desde documentos de categoría Punto de Venta , ya que estos permiten enviar la información del pago (tarjeta/banco) requerida por el fisco.
- Crear el Tipo de Documento: Configura un nuevo documento (ej: “Factura de Punto de Venta T”) con categoría Punto de Venta.
- Configurar el Concepto de Reintegro: Dentro del documento, se debe configurar un “Concepto Calculado” para el reintegro del IVA.
- Importante: Este concepto debe llevar obligatoriamente el tag “TURIVA” en su configuración para que el sistema identifique que es el importe a devolver al turista.
- Talonario: El formato del talonario debe ser “T-#####-########” y debe apuntar a un Comprobante Tipo Impositivo electrónico.
C. Códigos en el Maestro de Clientes
En la solapa Otros Códigos , crea el registro “Código_Factura_T”. Según el tipo de cliente, carga uno de estos valores en la columna Valor:
| Valor | Descripción de la Relación |
|---|---|
| 1 | Alojamiento Directo a Turista No Residente |
| 2 | Alojamiento a Agencia de Viaje Residente |
| 3 | Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente |
| 4 | Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente |
| 5 | Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente |
| 6 | Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente |
D. Códigos en el Maestro de Productos
En la solapa Otros Códigos , agrega el registro “Código_Factura_T”. En la columna Valor , utiliza estos códigos según el servicio:
| Valor | Servicio de Turismo |
|---|---|
| 1 | Servicio de hotelería - alojamiento sin desayuno |
| 2 | Servicio de hotelería - alojamiento con desayuno |
| 5 | Excedente (otros consumos) |
E. Códigos en Medios de Pago (Operaciones Bancarias)
En la solapa Otros Códigos de cada medio de pago, debes cargar los siguientes identificadores:
- Formas de Pago (Código: “Factura_T_FormaPago”)
- 68 : Tarjeta de Crédito
- 69 : Tarjeta de Débito
- 9 : Transferencia Bancaria
- Tipos de Tarjeta (Código: “Factura_T_TipoTarjeta”)
Si usas Tarjeta de Crédito (68) , los valores son:
- 1: American Express
- 2: Visa
- 3: Mastercard
- 4: Credencial
- 5: Carta Franca
- 6: Cabal
- 7: Diners
- 8: Tarjeta Shopping
- 9: Tarjeta Naranja
- 99: Otra
Si usas Tarjeta de Débito (69) , los valores son:
- 1: Maestro
- 2: Visa Electrón
- 3: Cabal 24hs
- 9: Otra
- Tipos de Cuenta (Código: “Factura_T_TipoTarjeta” o “TipoCuenta”)
Si usas Transferencia (9) , los valores son:
- 1: Caja de ahorro
- 2: Cuenta corriente
- 3: Cuenta única
3. Ruta de Acceso
Para emitir el comprobante, navega por el menú:
Ventas > Transacciones > Punto de Venta
4. Modo de Uso (Paso a Paso)
- Nuevo Comprobante: Crea una nueva transacción y selecciona al Cliente.
- Solapa Información Fiscal: En el campo “Comprobante Tipo Impositivo” , selecciona según corresponda:
- 195 - Factura T
- 196 - Nota de Débito T
- 197 - Nota de Crédito T
- Carga de Items: Agrega los productos (alojamiento). El sistema calculará automáticamente el reintegro (tag TURIVA ) restándolo del total a pagar por el turista.
- Ejemplo: Si el servicio cuesta $$100$ y el IVA es $$21$, el reintegro será de $-$21$. El cliente paga $$100$.
- Registrar el Cobro: Carga el pago en la solapa correspondiente (Tarjeta o Banco). Es obligatorio para Facturas T.
- Obtener CAE:
- Si está configurado automático: Solo haz clic en Guardar.
- Si es manual: Ve a Información Fiscal y haz clic en el botón Obtener.
- Validación: El sistema mostrará el número de CAE y la fecha de vencimiento otorgados por ARCA.
5. Caso de Ejemplo: Estancia del Sr. Gomez
Escenario: El Sr. Gomez (Turista No Residente) se hospeda 1 noche con desayuno. El valor es de $$10.000$ + IVA ($$2.100$). Paga con su Tarjeta Visa Débito.
- El usuario abre Punto de Venta y elige al cliente “Gomez”.
- El cliente ya tiene configurado el código de relación “1” (Alojamiento Directo).
- En Información Fiscal , selecciona el tipo impositivo “195 - Factura T”.
- Carga el producto “Noche con Desayuno” (tiene código de turismo “2” ).
- El sistema muestra: Subtotal $$10.000$, IVA $$2.100$ e Importe Reintegro (TURIVA) $-$2.100$. Total a pagar: $$10.000$.
- Carga el pago con Visa Débito (códigos 69 y 2 ).
- Al Guardar , el sistema obtiene el CAE de ARCA y finaliza el proceso.